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福安市政协2018年财政支出项目绩效目标表及季度监控表

作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2018年12月27日 点击数:

 

福安市财政支出绩效自评项目一览表
   
单位项目金额(万元)
合计 48.40 
福安市政协常委会议费4.00 
 党派联席会议会议费3.00 
 委员培训费3.00 
 政协委员“五个一”活动表彰费3.40 
 五个专委会经费5.00 
 23个界别联络组经费5.00 
 福安政协信息网经费8.00 
 宣传(报刊)经费5.00 
 文史资料费5.00 
 维修费2.00 
 政协书画院经费5.00 

 

财政支出项目绩效目标表
填报单位(盖章):福安市政协
项目总体绩效目标            (长期目标)    我市每年组织政协委员视察调研、参政议政、工作评议,制度宣传、乡镇联络室建设、开展委员培训,召开常委会议,密切联系历届离任政协委员,广交各界人士,巩固和发展爱国统一战线,反应社情民意,建言献策,政协信息网建设更新、文史资料收集、日常维修、订阅报刊等日常工作,根据政协实际工作需要,市政协机关安排政协事务经费48.4万元。
项目年度绩效目标        (定量目标)评价内容绩效内容参考标准绩效目标值
投入 时效目标第一季度资金2018年第一季度资金到位率100%100%
12月项目2018年12月项目完成率100%100%
成本目标常委会及党派联席会议费一年四次政协常委会及3次党派联席会议经费7万元7万元
委员培训费及“五个一”活动表彰费政协委员培训、“五个一”表彰经费6.4万元6.4万元
五个专委会经费、23个界别联络组经费五个专委会经费、23个界别联络组经费10万元10万元
政协信息网经费、宣传(报刊)费、政协信息网建设、更新、宣传(报刊)费13万元13万元
文史资料费、维修费收集文史资料、日常零星维修费10万元10万元
政协书画院经费举办政协之家业余爱好者书画展经费2万元2万元
产出数量目标政协常委会议召开政协常委会议场次4场≥4场
党派联谊会议党派联席会议场次2场≥2场
政协培训组织开展政协委员培训次数2次≥2次
“五个一”表彰开展优秀提案评审个数10个≥10个
23个界别联络组经费成立街道乡镇联络组个数20个≥20个
五个专委会经费组织专委会调研活动次数20次≥20次
政协信息网经费政协信息网建设、更新次数96次≥96次
宣传(报刊)费征订《政协天地》和各类报刊份数445份≥445份
文史资料填补福安文史、史志文化研究的空白文史资料本数1500本≥1500本
日常维修对办公场所和办公设备维护次数96次≥96次
政协书画院经费组织退休老干部书画比赛的场次2场≥2场
质量目标参会率政协常委参加会议参会率85%95%
委员参会率各界政协委员培训参与率75%85%
老干部参与率老干部参加活动参与率65%75%
参会率政协机关全休干部参与的出勤率85%90%
效益社会效益目标促进我市各项社会事业和谐发展。通过参政议议政、民主监督、视察调研,反应社情民意,提高工作效率10%10%
宣传政协工作制度、落实政协工作制度宣传落实政协工作的知晓率90%≥90%
服务对象满意度目标满意率政协委员对政协机关工作的满意度80%90%
政协委员对政协机关落实政协工作制度满意度90%95%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 《中国人民政治协商会议章程》《福安市政协机关财务管理制度》《福安市政协机关接待工作暂行规定》 《福安市市直机关会议费管理办法》《关于落实“三重一大”事项集体决策制度的实施细则》

  单位负责人: 林昭瑾          填报人: 林连彬          填报日期:2018.5.21

 

附件:                     
预算项目绩效监控情况表
填报单位(盖章)福安市政协               
基本情况项目名称政协政协工作经费(含常委会议费4万元、党派联席会议费3万元、委员培训费3万元、“五个一”表彰活动费3.4万元、五个专委会经费5万元、23个界别联络组经费5万元、福安政协信息网经费8万元、宣传(报刊)经费5万元、文史资料费5万元、维修费5万元、政协书画院经费2万元)上年度预算安排资金(万元)48.4功能科目编码及名称2010202一般行政管理事务
项目实施单位中国人民政治协商会议福建省福安市委员会项目类型社会发展性项目□                     部门发展性项目   联络人:林连彬联系电话:6532038
项目概况我市每年组织政协委员视察调研、参政议政、工作评议,制度宣传、乡镇联络室建设、开展委员培训,召开会议,订阅报刊等日常工作,根据政协实际需要,市政协机关安排政协事务经费48.4万元。
项目组织管理情况是否实施招投标□是                   ☑否                   □无该项内容是否实施政府采购□是                        ☑否                      □无该项内容
是否实行合同管理制□是                     ☑否                    □无该项内容采购金额应采购金额      万元        实际采购金额      万元       ☑无该项内容
项目调整内容及报批程序和手续该项目无调整内容
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施《福安市政协机关财务管理制度》《福安市政协机关接待工作暂行规定》 《福安市市直机关会议费管理办法》
具体工作措施至少召开2次常委会会议、每一季度召开政协委员联系会议、组织3次活动宣传委员制度、组织委员考察活动400人次、组织委员培训2场、开展委员调研活动3次
分季度执行情况
资金安排使用情况(万元) 全年安排资金额第一季度第二季度第三季度第四季度
当季已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出实现率当季已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出实现率当季已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出实现率当季已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出实现率
资金总额 (=1+2+3)该部分含已细化但未申请的资金该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额
其中:1.财政拨款 48.414.530%11.680%25.553%13.955%48.4100%37.978%    
   2.自有资金  0000000000000    
   其中:事业收入0000000000000    
经营性收入0000000000000    
         其他0000000000000    
      3.其他 0000000000000    
分内容财政资金实际支出情况序号支出内容计划安排金额当季支出金额当季支出占计划比例累计支出金额累计支出占计划比例当季支出金额当季支出占计划比例累计支出金额累计支出占计划比例当季支出金额当季支出占计划比例累计支出金额累计支出占计划比例当季支出金额当季支出占计划比例累计支出金额累计支出占计划比例
1政协信息网经费800%00%338%338%225%563%    
2宣传(报刊)费5240%240%1.530%3.570%1.530%5100%    
3文史资料费5240%240%120%360%240%5100%    
4维修费51.224.00%1.224.00%0.816%240%2.550%4.590%    
5政协书画院经费20.525%0.525%1.260%1.785%0.315%2100%    
6政协之友联谊会经费25000000%00%00%00%    
7常委会及党派联席会议费7114%114%229%343%229%571%    
8委员培训费及“五个一”表彰费6.42.945%2.945%1.828%4.773%0.69%5.383%    
9五个专委会经费及23个界别联络组经费102202202.626%4.646%1.515%6.161%    
合计/48.411.624%11.616%13.929%25.553%12.426%37.978%    
项目年度绩效目标        (定量目标)评价内容绩效内容绩效目标值当季完成情况累计完成情况累计完成率绩效目标值当季完成情况累计完成情况累计完成率绩效目标值当季完成情况累计完成情况累计完成率绩效目标值当季完成情况累计完成情况累计完成率
产出数量目标召开政协常委会议场次(场)≥41125%≥41250%≥41375%    
党派联席会议场次(场)≥21150%≥21250%≥213150%    
组织开展政协委员培训次数(次)≥21150%≥212100%≥202100%    
开展优秀提案评审个数(个)≥102220%≥102440%≥103770%    
成立街道乡镇联络组个数(个)≥204420%≥203735%≥2061365%    
组织专委会调研活动次数(次)≥202210%≥205735%≥2071470%    
政协信息网建设、更新次数(次)≥96202021%≥96355557%≥964297101%    
征订《政协天地》和各类报刊份数≥44512012027%≥4459521548%≥445245460103%    
编辑出版文史资料本数(本)≥1500本15001500100%≥1500本01500100%≥1500本01500100%    
对办公场所和办公设备维护次数(次)≥96353536%≥96235860%≥96116971%    
组织退休老干部书画比赛的场次(场)≥21150%≥20150%≥20150%    
质量目标政协常委参加会议参会率85%85%85%100%85%85%85%100%85%85%85%100%    
各界政协委员培训参与率75%75%75%100%75%75%75%100%75%75%75%100%    
老干部参加活动参与率65%65%65%100%65%65%65%100%65%65%65%100%    
政协机关全体干部参与的出勤率85%85%85%100%85%85%85%100%85%85%85%100%    
监    控    报    告
当季项目阶段性产出成果召开常委会议及党派联席会议完成2场;开展优秀提案评审3个;成立街道乡镇联络组6个;组织专委会调研活动次数7次;政协信息网建设、更新次数42次;征订《政协天地》和各类报刊245份;对办公场所和办公设备维护次数11次。
累计项目阶段性产出成果(第一季度可不填)召开常委会议及党派联席会议完成6场;组织开展政协委员培训2次;开展优秀提案评审7个;成立街道乡镇联络组13个;组织专委会调研活动次数14次;政协信息网建设、更新次数97次;征订《政协天地》和各类报刊460份;编辑出版文史资料1500本;对办公场所和办公设备维护次数69次;组织退休老干部书画比赛1场。
当季存在的问题1.管理制度不够健全 2.办公室财务内部管理制不健全,3.对专项工作经费没有专门的项目资金管理办法。
下一步改进意见1.制定项目资金管理办法。要结合单位实际和业务特点,制定出台专项工作经费使用管理办法。
2.加大协调力度。确保经费及时核拨到位。
3.转变观念规范支出。要提高思想认识,转变观念,增强依法理财意识,严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法,按照项目预算批复的用途规范资金使用,做到专款专用,不挤占、不挪用。  
4. 做好工作督查,及时提醒,及时完成工作任务。

 

 

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