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编辑《福安古石北集释》《福安姓氏之二》等文史资料资料预算项目绩效监控情况

作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2018年10月31日 点击数:

财政支出项目基本信息表
填报单位(盖章):福安市政协   
单位名称福安市政协单位代码0040286-5
项目名称编辑《福安古石北集释》《福安姓氏之二》等文史资料资料
项目属性一次性项目□  阶段性项目□ 经常性项目R 
项目类型基本支出类□  项目支出类R  部门整体支出类 
功能科目编码2070199功能科目名称其它文化支出
项目预算金额50万
项目实施单位福安市政协项目负责人林惠进联系电话0593-6568176
项目起止时间2018年1月1日-2018年12月31日
单位职能概述政治中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
    政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题,在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议,进行协商,亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。
    民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况,涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况,国家机关及其工作人员的工作等,通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。
    参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
协商、民主监督、参政议政
项目概况政协文史资料工作具有“存史、资政、团结、育人”的独特作用。姓氏文化是福安地域文化的重要组成部分,挖掘、整理、保存福安文史资料,有利于繁荣地方文化,便于海内外同胞开展姓氏文化研究、寻根探祖与文化交流协作。
项目立项情况项目立项的依据因编辑文史资料需要,故申请财政资金使用
项目申报的可行性填朴福安文吏、史志姓氏文化研究空白
项目申报的必要性政协文史资料工作具有“存史、资政、团结、育人”的独特作用。挖掘、整理、保存福安文史资料,有利于繁荣地方文化,“功在当代,利在千秋”。

   单位负责人:陈昌东        填报人:林惠进          填报日期:2018.2.23

财政支出项目绩效目标表
填报单位(盖章):福安市政协
项目总体绩效目标            (长期目标)市政协每年组织专家学者编辑文史资料,达到“存史资政,团结育人”目的
                   评价内容绩效内容参考标准绩效目标值
投入 时效目标资金到位2018年第四季度资金到位率100%100%
项目进度2018年12月项目完成率100%100%
成本目标《福安文化记忆》第24辑出版费《福安文化记忆》第24辑出版费支出20万元20万元
《福安历代诗选注》第25辑出版费《福安历代诗选注》第25辑出版费支出30万元30万元
产出数量目标文史资料第24辑出版《福安文化记忆》本数2000本≥2000本
文史资料第25辑出版《福安历代诗选注》本数2500本≥2500本
质量目标文史资料25辑《福安历代诗选注》内容25辑内容准确率100%100%
完成文史资料24辑《福安文化记忆》送审稿验收及修改、校对24辑送审稿验收率100%100%
效益社会效益目标填补福安文史、史志文化研究的空白民主满意度测评70%75%
服务对象满意度目标满意率邀请政协委员参与机关绩效测评满意度80%90%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 《中华人民共和国宪法》《选举法》《组织法》《福建省县级政协委员大会直接选举实施细则》《福安市市直机关差旅费管理办法》
附件:                     
预算项目绩效监控情况表(第一季度)
填报单位(盖章)福安市政协               
基本情况项目名称编辑《福安古石北集释》《福安姓氏之二》等文史资料资料本年度预算安排资金(万元)50功能科目编码及名称2070199其他文化支出
项目实施单位福安市政协项目类型社会发展性项目                    部门发展性项目□ 联络人:林惠进联系电话:6508863
项目概况该项目系市政协组织专家学者编撰出版文史资料,填补福安文史、史志文化研究空白,达到“存史资政、团结育人”目的。
项目组织管理情况是否实施招投标□是                    R否                   □无该项内容是否实施政府采购□是                       R否                      □无该项内容
是否实行合同管理制□是                   R否                   □无该项内容采购金额应采购金额      万元        实际采购金额      万元     R无该项内容
项目调整内容及报批程序和手续该项目无调整内容
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施《中华人民共和国宪法》《选举法》《组织法》《福建省县级政协委员大会直接选举实施细则》《福安市市直机关差旅费管理办法》
具体工作措施组织专家学者深入基层收集、整理、编撰出版文史资料。
分季度执行情况
资金安排使用情况(万元) 全年安排资金额第一季度第二季度第三季度第四季度
当季已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出实现率当季已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出实现率当季已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出实现率当季已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出实现率
资金总额 (=1+2+3)该部分含已细化但未申请的资金该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额
其中:1.财政拨款 500000000000000000
   2.自有资金  00000000000000000
   其中:事业收入00000000000000000
经营性收入00000000000000000
         其他00000000000000000
      3.其他 00000000000000000
分内容财政资金实际支出情况序号支出内容计划安排金额当季支出金额当季支出占计划比例累计支出金额累计支出占计划比例当季支出金额当季支出占计划比例累计支出金额累计支出占计划比例当季支出金额当季支出占计划比例累计支出金额累计支出占计划比例当季支出金额当季支出占计划比例累计支出金额累计支出占计划比例
1文史资料第24辑《福安文化记忆》2000%00%00%00%00%00%00%00%
2文史资料第25辑《福安历代诗选注》3000%00%00%00%00%00%00%00%
合计/5000%00%00%00%00%00%00%00%
项目年度绩效目标        (定量目标)评价内容绩效内容(按年初订的数量目标、质量目标逐项填报)绩效目标值当季完成情况累计完成情况累计完成率绩效目标值当季完成情况累计完成情况累计完成率绩效目标值当季完成情况累计完成情况累计完成率绩效目标值当季完成情况累计完成情况累计完成率
产出数量目标文史资料第24辑《福安文化记忆》(本)200020002000100%000000000000
文史资料第25辑《福安历代诗选注》(本)2500 000%000000000000
质量目标文史资料25辑准确率100%0%0%0%000000000000
文史资料24辑送审稿验收率100%100%100%100%000000000000
监    控    报    告
当季项目阶段性产出成果已完成文史资料第24辑《福安文化记忆》一书的编撰出版工作,共印制2000本。v审稿验收率100%
累计项目阶段性产出成果(第一季度可不填)已完成文史资料第24辑《福安文化记忆》一书的编撰出版工作,共印制2000本。送审稿验收率100%
当季存在的问题1、缺少专业人员;2、资金未到位;3、前期规划未做好
下一步改进意见1、配备专业人员;2、及时跟进项目进度;3、做好项目实时监控

 

附件:                     
预算项目绩效监控情况表(第二季度)
填报单位(盖章)福安市政协               
基本情况项目名称编辑《福安古石北集释》《福安姓氏之二》等文史资料资料本年度预算安排资金(万元)50功能科目编码及名称2070199其他文化支出
项目实施单位福安市政协项目类型社会发展性项目                    部门发展性项目□ 联络人:林惠进联系电话:6508863
项目概况该项目系市政协组织专家学者编撰出版文史资料,填补福安文史、史志文化研究空白,达到“存史资政、团结育人”目的。
项目组织管理情况是否实施招投标□是                    R否                   □无该项内容是否实施政府采购□是                       R否                      □无该项内容
是否实行合同管理制□是                   R否                   □无该项内容采购金额应采购金额      万元        实际采购金额      万元     R无该项内容
项目调整内容及报批程序和手续该项目无调整内容
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施《中华人民共和国宪法》《选举法》《组织法》《福建省县级政协委员大会直接选举实施细则》《福安市市直机关差旅费管理办法》
具体工作措施组织专家学者深入基层收集、整理、编撰出版文史资料。
分季度执行情况
资金安排使用情况(万元) 全年安排资金额第一季度第二季度第三季度第四季度
当季已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出实现率当季已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出实现率当季已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出实现率当季已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出实现率
资金总额 (=1+2+3)该部分含已细化但未申请的资金该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额
其中:1.财政拨款 5000002040%2040%00000000
   2.自有资金  00000000000000000
   其中:事业收入00000000000000000
经营性收入00000000000000000
         其他00000000000000000
      3.其他 00000000000000000
分内容财政资金实际支出情况序号支出内容计划安排金额当季支出金额当季支出占计划比例累计支出金额累计支出占计划比例当季支出金额当季支出占计划比例累计支出金额累计支出占计划比例当季支出金额当季支出占计划比例累计支出金额累计支出占计划比例当季支出金额当季支出占计划比例累计支出金额累计支出占计划比例
1文史资料第24辑《福安文化记忆》2000%00%20100%20100%00%00%00%00%
2文史资料第25辑《福安历代诗选注》3000%00%00%00%00%00%00%00%
合计/5000%00%2040%2040%00%00%00%00%
项目年度绩效目标        (定量目标)评价内容绩效内容(按年初订的数量目标、质量目标逐项填报)绩效目标值当季完成情况累计完成情况累计完成率绩效目标值当季完成情况累计完成情况累计完成率绩效目标值当季完成情况累计完成情况累计完成率绩效目标值当季完成情况累计完成情况累计完成率
产出数量目标文史资料第24辑《福安文化记忆》(本)200020002000100%200002000100%00000000
文史资料第25辑《福安历代诗选注》(本)2500 00%0%2500 00000000000
质量目标文史资料25辑准确率100%0%0%0%100%0%0%0%00000000
文史资料24辑送审稿验收率100%100%100%100%100%0%100%100%00000000
监    控    报    告
当季项目阶段性产出成果文史资料第25辑《福安历代诗选注》一书专家学者正在收集、挖掘、整理、编撰资料。
累计项目阶段性产出成果(第一季度可不填)已完成文史资料第24辑《福安文化记忆》一书的编撰出版工作,共印制2000本,送审稿验收率100%。目前文史资料第25辑《福安历代诗选注》一书专家学者正在收集、挖掘、整理、编撰资料。
当季存在的问题1、缺少专业人员;2、资金未到位;3、项目进度较落后。
下一步改进意见1、配备专业人员;2、做好资金和项目的实时监控;3、及时跟进项目进度

 

附件:                     
预算项目绩效监控情况表(第三季度)
填报单位(盖章)福安市政协               
基本情况项目名称编辑《福安古石北集释》《福安姓氏之二》等文史资料资料本年度预算安排资金(万元)50功能科目编码及名称2070199其他文化支出
项目实施单位福安市政协项目类型社会发展性项目                    部门发展性项目□ 联络人:林惠进联系电话:6508863
项目概况该项目系市政协组织专家学者编撰出版文史资料,填补福安文史、史志文化研究空白,达到“存史资政、团结育人”目的。
项目组织管理情况是否实施招投标□是                    R否                   □无该项内容是否实施政府采购□是                       R否                      □无该项内容
是否实行合同管理制□是                   R否                   □无该项内容采购金额应采购金额      万元        实际采购金额      万元     R无该项内容
项目调整内容及报批程序和手续该项目无调整内容
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施《中华人民共和国宪法》《选举法》《组织法》《福建省县级政协委员大会直接选举实施细则》《福安市市直机关差旅费管理办法》
具体工作措施组织专家学者深入基层收集、整理、编撰出版文史资料。
分季度执行情况
资金安排使用情况(万元) 全年安排资金额第一季度第二季度第三季度第四季度
当季已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出实现率当季已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出实现率当季已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出实现率当季已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出实现率
资金总额 (=1+2+3)该部分含已细化但未申请的资金该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额
其中:1.财政拨款 5000002040%2040%2040%2040%0000
   2.自有资金  00000000000000000
   其中:事业收入00000000000000000
经营性收入00000000000000000
         其他00000000000000000
      3.其他 00000000000000000
分内容财政资金实际支出情况序号支出内容计划安排金额当季支出金额当季支出占计划比例累计支出金额累计支出占计划比例当季支出金额当季支出占计划比例累计支出金额累计支出占计划比例当季支出金额当季支出占计划比例累计支出金额累计支出占计划比例当季支出金额当季支出占计划比例累计支出金额累计支出占计划比例
1文史资料第24辑《福安文化记忆》2000%00%20100%20100%00%2040%00%00%
2文史资料第25辑《福安历代诗选注》3000%00%00%00%00%00%00%00%
合计/5000%00%2040%2040%00%2040%00%00%
项目年度绩效目标        (定量目标)评价内容绩效内容(按年初订的数量目标、质量目标逐项填报)绩效目标值当季完成情况累计完成情况累计完成率绩效目标值当季完成情况累计完成情况累计完成率绩效目标值当季完成情况累计完成情况累计完成率绩效目标值当季完成情况累计完成情况累计完成率
产出数量目标文史资料第24辑《福安文化记忆》(本)200020002000100%200002000100%200002000100%0000
文史资料第25辑《福安历代诗选注》(本)2500 000%2500 000%2500 00%0%0000
质量目标文史资料25辑准确率100%0%0%0%100%0%0%0%100%0%0%0%0000
文史资料24辑送审稿验收率100%100%100%100%100%0%100%100%100%0%100%100%0000
监    控    报    告
当季项目阶段性产出成果文史资料第25辑《福安历代诗选注》一书专家学者正在收集、挖掘、整理、编撰资料。
累计项目阶段性产出成果(第一季度可不填)已完成文史资料第24辑《福安文化记忆》一书的编撰出版工作,共印制2000本,送审稿验收率100%。文史资料第25辑《福安历代诗选注》一书的资料收集、整理、编撰工作正在进行。
当季存在的问题1、文史资料第25辑《福安历代诗选注》一书稿费、印刷费等相关费用还没到位;2、缺少专业人员;3、项目进度落后
下一步改进意见2、做好资金实时跟进和对接;2、加强对人员的绩效业务培训;3、及时跟进项目进度

 

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