2018年部门预算经十七届人大二次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

政协部门的主要职责是：做好政治协商、民主监督、参政议政，组织政协委员调研、考察等。

二、部门预算单位基本情况

政协部门包括7个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，政协部门主要任务是：做好政治协商、民主监督、参政议政，组织政协委员调研、考察等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)做好政协十三届三次会议和一年四次政协常委会的工作。

(二)搞好五个专委会的专职工作。

(三)联络各方，协调和处理与各级行政部门的工作关系

(四)围绕党委和政府中心工作，提出2018年度研究课题，拟定调研及协商计划，参加和民主党派、团体等成员单位和政协委员开展的调研、视察和建言献策活动。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 政协部门收入预算为437.5万元，其中：当年财政拨款收入437.5万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算437.5万元，其中：人员支出259.69万元，对个人和家庭补助支出22.94万元，公用支出81.47万元，项目支出73.4万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2018年度公共财政预算拨款支出437.5万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)行政运行(政协事务)258.61万元。主要用于人员工资、办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、培训费、印刷费、文史资料费、公务用车运行费支出、党建经费等。

(二)归口管理的行政单位离退休23.65万元。主要用于离退人员工资支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出29.14。主要用于在职行政人员养老保险支出。

(四)行政单位医疗11.26万元。主要用于在职人员基本医疗支出。

(五)住房公积金16.72万元,主要用于在职人员住房公积金。

(六)事业运行18.79万元，主要用于事业在职人员工资支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出2.94。主要用于在职事业人员养老保险支出。

(八)事业单位医疗1.23万元，主要用于事业在职人员医疗支出。

(九)住房公积金1.76万元，主要用于事业在职人员住房公积金支出

(十)一般行政管理事务73.4万元，主要用于包括联谊会工作经费、常委会议费、党派联席会议费、政协委员培训费、五个专委会经费、政协委员“五个一”活动表彰费、政协信息网维护费、日常零星维修费、文史资料费、23个界别联络组工作经费、政协书画院经费、宣传(报刊)经费。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出364.1万元，其中：

(一)人员经费259.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费81.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2018年度财政拨款项目支出73.4万元，主要包括联谊会工作经费、常委会议费、党派联席会议费、政协委员培训费、五个专委会经费、政协委员“五个一”活动表彰费、政协信息网维护费、日常零星维修费、文史资料费、23个界别联络组工作经费、政协书画院经费、宣传(报刊)经费。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排6万元。主要用于台湾观光农业项目(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出增长20%，主要原因是:人数增加。(无增长请标注“与上年持平”)

(二)公务接待费

2018年预算安排1.5万元。主要用于周边县市政协调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)0.16%，主要原因是:八项规定后减少了铺张浪废。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排20万元，其中：公车运行费20万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降37%，主要原因是:公车改革后减少了用车频率。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年政协机关(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出154.87万元，比2017年增加0.03万元，主要原因是出国境的人数增加。

(二)政府采购情况

2018年政协机关政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底，福安市政协本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年福安市政协共设置绩效目标12个，涉及财政拨款资金73.4万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1       2018年度收支预算总表

          3-2        2018年度收入预算总表

         3-3       2018年度支出预算总表

        3-4       2018年度财政拨款收支预算总表

       3-5       2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6        2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7        2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8        2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9        2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-11      2018年度部门业务费绩效目标表  

     3-12 2018年度专项资金绩效目标表

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