财政支出项目基本信息表
填报单位(盖章):
单位名称
福安市政协
单位代码
0040286-5
项目名称
常委会议费、党派联席会议费、委员培训费、“五个一”表彰活动费、五个专委会经费、23个界别联络组经费、福安政协信息网经费、宣传(报刊)经费、文史资料费、维修费、政协书画院经费、政协之友联谊会工作经费
项目属性
一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目√
项目类型
基本支出类□ 项目支出类√ 部门整体支出类□
功能科目编码
2010202
功能科目名称
一般行政管理事务
项目预算金额
73.4万元
项目实施单位
福安市政协
项目负责人
陈昌东
联系电话
0593-6511676
项目起止时间
2017.1.01-2017.12.31
单位职能概述
主要任务是:做好政治协商、民主监督、参政议政,组织政协委员调研、考察等。
围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)召开政协十二届五次会议和一年四次政协常委会议。
(二)做五个专委会的专职工作。
(三)联络各方,协调和处理与各级行政部门的工作关系
(四)围绕党委和政府中心工作,提出2016年度协商课题,拟定调研及协商计划,组织民主党派、团体等成员单位和政协委员开展的调研、视察和建言献策活动。
项目概况
我市每年组织政协委员视察调研、参政议政、工作评议,制度宣传、乡镇联络室建设、开展委员培训,召开会议,订阅报刊等日常工作,根据政协实际需要,市政协机关安排政协事务经费73.4万元。
项目立项情况
项目立项的依据
安财预【2017】4号
项目申报的可行性
福安市财政负担
项目申报的必要性
做好政治协商、民主监督、参政议政,组织政协委员调研、考察等。
单位负责人:林昭瑾 填报人:林连彬 填报日期:2017.4.13
财政支出项目绩效目标表
填报单位(盖章):
项目总体绩效目标 (长期目标)
我市每年组织政协委员视察调研、参政议政、工作评议,制度宣传、乡镇联络室建设、开展委员培训,召开常委会议等日常工作,根据政协实际需要,市政协机关安排政协事务经费23.4万元。
项目年度绩效目标 (定量目标)
评价内容
绩效内容
参考标准
绩效目标值
投入
时效目标
资金到位
上半年到位率
40%
50%
下半年到位率
60%
50%
成本目标
常委会及党派联席会议费
一年四次政协常委会及3次党派联席会议(万)
7
7
委员培训费及“五个一”活动表彰费
政协委员培训、“五个一”表彰(万)
6.4
6.4
五个专委会经费、23个界别联络组经费
五个专委会经费、23个界别联络组经费(万)
10
10
产出
数量目标
政协常委会议
召开政协常会议(场)
4
≥4
党派联谊会议
党派联席会议(场)
4
≥4
政协培训
组织开展政协委员培训(次)
4
≥4
“五个一”表彰
开展优秀提案评审(次)
2
≥2
23个界别联络组经费
成立20个街道乡镇联络组(个)
20
≥20
五个专委会经费
组织专委会调研活动(次)
20
≥20
质量目标
参会率
政协常委参加会议参会率
85%
95%
委员参会率
各界政协委员培训参与率
75%
85%
效益
社会效益目标
宣传政协工作制度、落实政协工作制度
2017年,依法如开常委会会议4次,听取专项工作调研报告10项,组织委员视察调研35次
90
≥90
服务对象满意度目标
满意率
邀请委员参加对政协机关落实政协工作制度满意进行民主测评
90%
95%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施
《福安市政协机关财务管理制度》《福安市政协机关接待工作暂行规定》 《福安市市直机关会议费管理办法》
单位负责人: 林昭瑾 填报人: 林连彬 填报日期:2017.4.13
财政支出项目绩效目标表
填报单位(盖章):
项目总体绩效 目标 (长期目标)
密切联系历届离任政协委员 ,广交各界人士,巩固和发展爱国统一战线,反应社情民意,建言献策,政协信息网建设更新、文史资料收集、日常维修、订阅报刊等日常工作,根据政协实际需要,市政协机关安排政协事务经费50万元。
项目年度绩效目标 (定量目标)
评价内容
绩效内容
参考标准
绩效目标值
投入
时效目标
资金到位
上半年到位率
40%
50%
下半年到位率
60%
50%
成本目标
政协信息网经费、宣传(报刊)费、
政协信息网建设、更新、宣传(报刊)费(万)
13
13
文史资料费、维修费
收集文史资料、日常零星维修费(万)
10
10
政协收画院经费、政协之友联谊经费
政协收画院经费、政协之友联谊经费(万)
27
27
产出
数量目标
政协信息网经费
政协信息网建设、更新(次)
96
≥96
宣传(报刊)费
征订《政协天地》和各类报刊
445
≥445
文史资料
初次印刷《乡土福安》(本)
360
≥360
日常维修
对办公场所和办公设备维护,提高机关工作效率(次)
24
≥24
政协收画院经费
组织退休老干部书画比赛(次)
2
≥2
政协之友联谊经费
密切联系历届政协老干部组织考察、调研,举办讲座(次)
50
≥50
质量目标
老干部参与率
老干部参加活动参与率
65%
75%
参会率
政协机关全休干部参与的出勤率
85%
90%
效益
社会效益目标
促进我市各项社会事业和谐发展。
通过参政议议政、民主监督、视察调研,反应社情民意,不断提高工作效率
10%
10%
服务对象满意度目标
满意率
邀请政协委员参与机关绩效测评
80%
90%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施
《中华人民共和国宪法》《选举法》《组织法》《福建省县级政协委员大会直接选举实施细则》《福安市市直机关差旅费管理办法》
单位负责人:林昭瑾 填报人:林连彬 填报日期:2017.4.13